Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA, DE APARELHOS DE TELEVISÃO PARA USO EM CONJUNTO COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONF…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.022.398/0001-31) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos para salas de videoconferência, de aparelhos de televisão para uso em conjunto com os equipamentos de videoconferência e aquisição de periféricos do ti…. Valor global contratado: R$ 46.410,00. Vigência de 14/09/2023 a 14/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.022.398/0001-31
- Processooficial
- 08360.009757/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 46.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.410,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 14/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA | 390 | R$ 119,00 | R$ 46.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000254 · 28/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.410,00 · a liquidar R$ 46.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8262 · emitida 14/12/2023 · PagoR$ 46.410,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.