Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO
DIR-GERAL DE DESEN.NUCLEAR E TEC.DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. Valor global contratado: R$ 93.209,70. Vigência de 15/09/2023 a 15/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIR-GERAL DE DESEN.NUCLEAR E TEC.DA MARINHA 720300
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 61481.001370/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 93.209,70
- Valor globaloficial
- R$ 93.209,70
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 15/09/2023 a 15/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 1 | R$ 73,39 | R$ 2.201,70 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 30 | R$ 101,12 | R$ 91.008,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.214,96
- Liquidadocalculado
- R$ 81.067,52
- Pagocalculado
- R$ 3.717,52
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000395 · 26/05/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 26.282,48 · pago R$ 3.717,52
- 2026NE000967 · 14/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 66.000,00 · a liquidar R$ 11.214,96 · liquidado R$ 54.785,04 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 213107
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.