Contrato federal · Contrato 00043/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 14.660.942/0001-00) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) para o setor de aprovisionamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 86.518,50. Vigência de 19/09/2023 a 19/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 14.660.942/0001-00
- Processooficial
- 64581.027788/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.518,50
- Valor globaloficial
- R$ 86.518,50
- Assinaturaoficial
- 19/09/2023
- Publicaçãooficial
- 21/09/2023
- Vigênciaoficial
- 19/09/2023 a 19/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁS | 22 | R$ 437,00 | R$ 9.614,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁS | 4 | R$ 124,50 | R$ 498,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁS | 170 | R$ 437,00 | R$ 74.290,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁS | 17 | R$ 124,50 | R$ 2.116,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.472,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000240 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.480,00 · a liquidar R$ 17.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000272 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.992,00 · a liquidar R$ 6.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00043/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214252
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.