Contrato federal · Contrato 00018/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES,…

Name: Contrato 00018/2017 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, co…. Valor global contratado: R$ 172.970,50. Vigência de 05/06/2017 a 04/06/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA 158476
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO EVANGELISTA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162807
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 23208.000040/2017-87
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2017
Valor inicialoficial: R$ 172.970,50
Valor globaloficial: R$ 172.970,50
Valor acumuladooficial: R$ 345.941,00
Assinaturaoficial: 12/05/2017
Publicaçãooficial: 05/06/2017
Vigênciaoficial: 05/06/2017 a 04/06/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO COMBUSTÍVEL	1	R$ 100,00	R$ 100,00
ÓLEO COMBUSTÍVEL	30	R$ 75,75	R$ 2.272,50
ÓLEO COMBUSTÍVEL	25.000	R$ 3,01	R$ 75.250,00
ÓLEO COMBUSTÍVEL	7.100	R$ 3,13	R$ 22.223,00
ÓLEO COMBUSTÍVEL	19.500	R$ 3,75	R$ 73.125,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 257.364,56
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 216.979,46

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000028 · 13/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.952,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.836,35
2022NE000080 · 19/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.381,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.994,31
2023NE000043 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.983,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.983,32
2017NE800619 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800094 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800319 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800439 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800178 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800367 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800486 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800214 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000030 · 19/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.862,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.980,53
2023NE000094 · 20/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.184,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.184,95

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 16/04/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2018 À 04/06/2019.
valor global após o termo: R$ 172.870,50 · vigência até 04/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/04/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 171.938,00 · vigência até 04/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 16/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 171.938,00 · vigência até 04/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 30/04/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 05/06/2021 À 04/06/2022.
valor global após o termo: R$ 172.970,50 · vigência até 04/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 11/03/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2022 À 04/06/2023
valor global após o termo: R$ 172.970,50 · vigência até 04/06/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21460
Lido da fonte em: 16/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:43

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