Contrato federal · Contrato 00060/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (KITS DE PREVENTIVA, E BATERIAS)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 02.535.707/0001-28) para: aquisição de peças para manutenção de equipamentos médicos (kits de preventiva, e baterias). Valor global contratado: R$ 82.294,88. Vigência de 19/09/2023 a 18/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 02.535.707/0001-28
- Processooficial
- 23530.010121/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.294,88
- Valor globaloficial
- R$ 82.294,88
- Assinaturaoficial
- 19/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 19/09/2023 a 18/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICOPEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1 KIT PARA MANUTENÇÃO 2 ANOS, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ VENTILADOR PULMONAR | 4 | R$ 1.039,37 | R$ 4.157,48 |
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICOPEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1 KIT PARA MANUTENÇÃO 2 ANOS, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ APARELHO DE ANESTESIA | 12 | R$ 1.511,45 | R$ 18.137,40 |
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICOPEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1 KIT PARA MANUTENÇÃO 3 ANOS, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ APARELHO DE ANESTESIA | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.294,88
- A liquidarcalculado
- R$ 82.294,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001044 · 06/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.294,88 · a liquidar R$ 82.294,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214658
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.