Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO II - PADRÃO, 123 UNIDADES
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: a aquisição de desktop ultracompacto tipo ii - padrão, 123 unidades. Valor global contratado: R$ 469.614,00. Vigência de 19/09/2023 a 19/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 08204.002743/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 469.614,00
- Valor globaloficial
- R$ 469.614,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 19/09/2023 a 19/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 123 | R$ 3.818,00 | R$ 469.614,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469.614,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 469.614,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000314 · 31/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 469.614,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 469.614,00
Faturas
- Nº 1028/2023-STI/ · emitida 25/11/2023 · PagoR$ 469.614,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2023 · Não informada
A garantia foi baixada no SIAFI.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.