Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DO TIPO ‘ÔNIBUS’
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (CNPJ 80.227.796/0001-59) para: serviços de transporte de passageiros em veículos do tipo ‘ônibus’. Valor global contratado: R$ 43.481,00. Vigência de 20/09/2023 a 19/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SACNPJ 80.227.796/0001-59
- Processooficial
- 23064.039032/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 43.481,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.481,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 20/09/2023 a 19/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 45 | R$ 105,00 | R$ 4.725,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS | 3.700 | R$ 9,10 | R$ 33.670,00 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 20 | R$ 105,00 | R$ 2.100,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS | 200 | R$ 14,93 | R$ 2.986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.481,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.481,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000300 · 26/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 43.481,00 · a liquidar R$ 43.481,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.