Contrato federal · Contrato 00127/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇUCAR REFINADO E CAFÉ TORRADO
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.211.999/0001-92) para: aquisição de gêneros alimentícios açucar refinado e café torrado. Valor global contratado: R$ 498.099,90. Vigência de 11/09/2023 a 11/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 09.211.999/0001-92
- Processooficial
- 64316.059982/2022-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498.099,90
- Valor globaloficial
- R$ 498.099,90
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 11/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 24.382 | R$ 16,95 | R$ 413.274,90 |
| AÇÚCAR | 3.900 | R$ 21,75 | R$ 84.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498.099,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498.099,90
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000755 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.696,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.696,50
- 2023NE000756 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.128,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.128,50
- 2023NE000757 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.396,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.396,35
- 2023NE000758 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282.878,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282.878,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00127/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.