Contrato federal · Credenciamento 00058/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou OFTALMOVILAS CLINICA DE OLHOS LTDA (CNPJ 05.257.490/0001-20) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 1,00. Vigência de 13/09/2023 a 13/09/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OFTALMOVILAS CLINICA DE OLHOS LTDACNPJ 05.257.490/0001-20
- Processooficial
- 08200.000739/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 1,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 13/09/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,50
- Pagocalculado
- R$ 163,01
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000456 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77,00
- 2025NE000449 · 03/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13,51
- 2025NE001012 · 08/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4,50 · pago R$ 72,50
Faturas
- 13033 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77,00
- 202511958 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00058/2023 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.000739/2023-71
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 13/09/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214758
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.