Contrato federal · Empenho 2022NE000302 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA SRRF03 N° 65/2022 - ITENS 11, 12 E 14 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SAENG/DIPOL/SRRF03, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FERNANDO DE CASTRO OLIVEIRA 93189141304 (CNPJ 40.694.039/0001-70) para: dispensa eletrônica srrf03 n° 65/2022 - itens 11, 12 e 14 - aquisição de materiais elétricos para atender demanda da saeng/dipol/srrf03, conforme especificações constantes no instrumento convocatório. processo 13075.1261…. Valor global contratado: R$ 813,40. Vigência de 12/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FERNANDO DE CASTRO OLIVEIRA 93189141304CNPJ 40.694.039/0001-70
- Processooficial
- 13075.126173/2022-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 813,40
- Valor globaloficial
- R$ 813,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2022
- Publicaçãooficial
- 12/12/2022
- Vigênciaoficial
- 12/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECEPTÁCULO LÂMPADARECEPTÁCULO LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, TIPO ROSCA E- 27 MM, APLICAÇÃOELÉTRICA | 20 | R$ 7,55 | R$ 151,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, TIPO SAÍDA LATERAL 90° | 30 | R$ 7,40 | R$ 222,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATO S | 60 | R$ 7,34 | R$ 440,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 813,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000302 · 12/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 813,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000302 · 12/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.126173/2022-49
valor global após o termo: R$ 813,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 215143
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.