Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PROTETOR FACIAL) PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA (CNPJ 31.061.888/0001-04) para: aquisição de material médico hospitalar (protetor facial) para superintendência regional sudeste ii e unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 2.389,44. Vigência de 25/09/2023 a 22/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDACNPJ 31.061.888/0001-04
- Processooficial
- 35014.290605/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.389,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.389,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 22/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR FACIALPROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL | 228 | R$ 10,48 | R$ 2.389,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.389,44
- A liquidarcalculado
- R$ 2.389,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE530004 · 08/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.389,44 · a liquidar R$ 2.389,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 216305
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.