Contrato federal · Empenho 2023NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 PEDESTAIS PARA TV EM AÇO CARBONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GR08, CONFORME INFORME 118/2023 E DESPACHO DECISÓRIO 110/2023.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 33.618.396/0001-94) para: aquisição de 2 pedestais para tv em aço carbono para atender as necessidades da gr08, conforme informe 118/2023 e despacho decisório 110/2023.. Valor global contratado: R$ 1.639,96. Vigência de 01/06/2023 a 15/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FRC COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 33.618.396/0001-94
- Processooficial
- 53554.000741/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.639,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.639,96
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 01/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 15/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL,TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 2 | R$ 819,98 | R$ 1.639,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.639,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.639,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000045 · 30/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.639,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.639,96
Faturas
- 2893 · emitida 21/08/2023 · PagoR$ 1.639,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000045 · 01/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000741/2023-95
valor global após o termo: R$ 1.639,96 · vigência até 15/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 216359
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.