Contrato federal · Contrato 00132/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS, INTERNA…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas, nacionais, internacionais e seguro de viagem destinadas ao…. Valor global contratado: R$ 84.546,40. Vigência de 22/09/2023 a 22/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23139.001464/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 84.546,40
- Valor globaloficial
- R$ 84.546,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 253.639,08
- Assinaturaoficial
- 22/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/09/2023 a 22/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 80 | R$ 1.056,83 | R$ 84.546,40 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.279,44
- A liquidarcalculado
- R$ 32.501,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.778,33
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000235 · 25/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.909,58 · a liquidar R$ 2.909,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000295 · 21/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.578,41 · a liquidar R$ 1.927,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,72
- 2024NE000200 · 27/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.765,26 · a liquidar R$ 3.402,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.363,00
- 2024NE000062 · 17/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.887,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.887,77
- 2025NE000117 · 13/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.831,33 · a liquidar R$ 2.614,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.216,87
- 2026NE000014 · 19/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.397,81 · a liquidar R$ 4.737,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.659,97
- 2026NE000145 · 18/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.909,28 · a liquidar R$ 16.909,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 159257 · emitida 05/10/2026 · Siafi ErroR$ 2.245,79
- 158076 E 158077 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.508,41
- 154459 E 154460 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.659,97
- 151790 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.674,00
- 150005 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.542,87
- 0143528 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.580,84
- 0142462 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.314,10
- 112286 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.927,85
- 141762 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.646,34
- 138822 · emitida 22/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.550,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00214/2024 · 06/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 132/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 84.546,40 · vigência até 22/09/2025
Termo Aditivo 00262/2025 · 26/08/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 132/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 84.546,40 · vigência até 22/09/2026
Termo Aditivo 00309/2026 · 02/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 132/2023-PROAD/IFRN QUE TRATA DO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MAIS UM ANO, A PARTIR DE 22/09/2026 ATÉ 22/09/2027.
valor global após o termo: R$ 84.546,40 · vigência até 22/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 216495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.