Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE E LEGADO DE HIPERCONVERGÊNCIA NUTANIX
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA contratou CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 02.092.332/0001-79) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de substituição/renovação de hardware e legado de hiperconvergência nutanix. Valor global contratado: R$ 3.217.000,00. Vigência de 25/09/2023 a 25/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO CINEMACNPJ 04.884.574/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 203003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 02.092.332/0001-79
- Processooficial
- 01416.001081/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.217.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.217.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 25/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 1 TB., INTERFACE REDE LAN 3 A 4, INTERFACE REDE SAN 3 A4, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZ… | 1 | R$ 3.217.000,00 | R$ 3.217.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.217.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.217.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000273 · 22/08/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.217.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.217.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.