Contrato federal · Contrato 00057/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM APOIO AS ATIVIDADES LABORAIS DO ARSENAL DE GUERRA DO RIO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDA (CNPJ 24.476.378/0001-24) para: aquisição de material permanente em apoio as atividades laborais do arsenal de guerra do rio. Valor global contratado: R$ 13.238,66. Vigência de 17/07/2023 a 02/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDACNPJ 24.476.378/0001-24
- Processooficial
- 64004.002471/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.238,66
- Valor globaloficial
- R$ 13.238,66
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 02/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE | 2 | R$ 1.364,00 | R$ 2.728,00 |
| ARMÁRIO ESTANTE | 1 | R$ 2.334,40 | R$ 2.334,40 |
| MÓVEL MULTIUSO | 3 | R$ 82,68 | R$ 248,04 |
| MESA REUNIÃO REDONDA | 1 | R$ 1.220,73 | R$ 1.220,73 |
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA,COZINHA | 3 | R$ 1.063,72 | R$ 3.191,16 |
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA,COZINHA | 1 | R$ 992,56 | R$ 992,56 |
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA,COZINHA | 1 | R$ 886,46 | R$ 886,46 |
| MÓDULO DE TRABALHO | 1 | R$ 1.637,31 | R$ 1.637,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.238,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.238,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000143 · 15/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.238,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.238,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00057/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218145
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.