Contrato federal · Contrato 00043/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARGARINA DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS).
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SEARA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.914.460/0191-70) para: aquisição de margarina do quantitativo de subsistência (qs).. Valor global contratado: R$ 83.015,00. Vigência de 30/08/2023 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SEARA ALIMENTOS LTDACNPJ 02.914.460/0191-70
- Processooficial
- 64287.001807/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.015,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.015,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 4.650 | R$ 11,20 | R$ 52.080,00 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 5.380 | R$ 5,75 | R$ 30.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82.656,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000211 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.912,00
- 2023NE000212 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00043/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.