Contrato federal · Contrato 00072/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE UMA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 23.982.490/0001-74) para: contratação de serviço comum de engenharia, para instalação, montagem e funcionamento de uma plataforma de elevação de plataforma de acessibilidade que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e d…. Valor global contratado: R$ 49.970,00. Vigência de 22/09/2023 a 22/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDACNPJ 23.982.490/0001-74
- Processooficial
- 23380.000917/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/09/2023 a 22/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEVADOR PASSAGEIRO | 1 | R$ 49.970,00 | R$ 49.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000081 · 31/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.970,00 · a liquidar R$ 49.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 222 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 49.970,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218182
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.