Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS).
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: aquisição de macarrão do quantitativo de subsistência (qs).. Valor global contratado: R$ 104.371,53. Vigência de 30/08/2023 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64287.001807/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.371,53
- Valor globaloficial
- R$ 104.371,53
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 1.385 | R$ 2,50 | R$ 3.462,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE | 22.023 | R$ 2,45 | R$ 53.956,35 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 20.684 | R$ 2,27 | R$ 46.952,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.342,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104.342,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000191 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.943,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.943,60
- 2023NE000216 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.949,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.949,00
- 2023NE000193 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00045/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.