Contrato federal · Contrato 00056/2023 · Comprasnet Contratos
É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNC…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou GOEDERT LTDA (CNPJ 79.846.465/0001-18) para: é a aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 475.700,00. Vigência de 22/09/2023 a 22/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GOEDERT LTDACNPJ 79.846.465/0001-18
- Processooficial
- 64581.029012/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 475.700,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/09/2023 a 22/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 10.000 | R$ 13,50 | R$ 135.000,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 15.000 | R$ 13,58 | R$ 203.700,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 10.000 | R$ 13,70 | R$ 137.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001658 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.560,00 · a liquidar R$ 43.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002665 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.560,00 · a liquidar R$ 43.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00056/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218351
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.