Contrato federal · Empenho 2023NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S, INCLUINDO O SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DO APARELHO DEFEITUOSO E INSTALAÇÃO DO A…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DIONIS MAIA PIRES (CNPJ 24.339.050/0001-66) para: aquisição emergencial por dispensa de licitação de 1 (um) aparelho de ar condicionado de 24.000 btu's, incluindo o serviço de desinstalação do aparelho defeituoso e instalação do aparelho novo, com entrega imediata, para…. Valor global contratado: R$ 5.989,00. Vigência de 27/09/2023 a 27/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DIONIS MAIA PIRESCNPJ 24.339.050/0001-66
- Processooficial
- 08661.019484/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.989,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.989,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 27/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 1 | R$ 5.989,00 | R$ 5.989,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.989,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.989,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000180 · 26/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.989,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.989,00
Faturas
- 9142 · emitida 27/09/2023 · PendenteR$ 5.989,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000180 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.019704/2023-89 (Acompanhamento e Gestão da Contratação) e 08661.019810/2023-62 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/02/2024
Empenho 2023NE000180 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.019484/2023-93
valor global após o termo: R$ 5.989,00 · vigência até 27/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218388
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.