Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA – GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA (CNPJ 28.628.545/0001-66) para: aquisição de gás de cozinha – glp para atender as demandas do centro nacional de primatas. Valor global contratado: R$ 12.948,71. Vigência de 26/09/2023 a 26/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDACNPJ 28.628.545/0001-66
- Processooficial
- 25208.001385/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.948,70
- Valor globaloficial
- R$ 12.948,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.948,70
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 26/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 20 | R$ 429,96 | R$ 8.599,14 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 144,99 | R$ 4.349,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.958,60
- A liquidarcalculado
- R$ 6.319,57
- Liquidadocalculado
- R$ 1.294,84
- Pagocalculado
- R$ 6.344,19
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000081 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.948,70 · a liquidar R$ 5.309,67 · liquidado R$ 1.294,84 · pago R$ 6.344,19
- 2024NE000010 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.009,90 · a liquidar R$ 1.009,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 418 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,95
- 393 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 859,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.