Contrato federal · Empenho 2023NE000373 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, LARGURA 100 MM, ALTURA 65MM, IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2,COMPRIMENT…
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou GRAFICA R J R LTDA (CNPJ 93.439.313/0001-21) para: aquisição de etiqueta adesiva, material papel couchê, cor branca, largura 100 mm, altura 65mm, impresso padronizado, material papel ofsete, tipo bloco, gramatura 75 g/m2,comprimento 29,70 cm, largura 210 mm, aplicação so…. Valor global contratado: R$ 1.070,00. Vigência de 24/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GRAFICA R J R LTDACNPJ 93.439.313/0001-21
- Processooficial
- 52602.001338/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.070,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 114 X 229 MM, CORBRANCO, GRAMATURA 80 G/M2 | 700 | R$ 0,46 | R$ 322,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO BLOCO, GRAMATURA 75 G/M2,COMPRIMENTO 29,70 CM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO | 200 | R$ 2,14 | R$ 428,00 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, LARGURA 100 MM, ALTURA 65MM | 1.000 | R$ 0,32 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000373 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.070,00
Faturas
- 202300000000253 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 1.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000373 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.001338/2023-06
valor global após o termo: R$ 1.070,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.