Contrato federal · Contrato 00069/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 069/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 6727…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (CNPJ 00.112.092/0001-00) para: constitui objeto deste contrato aaquisição de materiais de limpeza e higienização, visando aquisição futura para entrega parcelada, referente ao ct 069/gapco/2023. processo nº 67278.007119/2023-29. Valor global contratado: R$ 41.300,20. Vigência de 24/09/2023 a 24/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDACNPJ 00.112.092/0001-00
- Processooficial
- 67278.007119/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.300,20
- Valor globaloficial
- R$ 41.300,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.300,16
- Assinaturaoficial
- 24/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 24/09/2023 a 24/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDO | 59 | R$ 16,90 | R$ 997,10 |
| SABÃO PÓ | 612 | R$ 3,45 | R$ 2.111,40 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 1.590 | R$ 1,80 | R$ 2.862,00 |
| DESINFETANTE | 7.366 | R$ 1,95 | R$ 14.363,70 |
| CERA | 376 | R$ 3,50 | R$ 1.316,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 5.000 | R$ 3,93 | R$ 19.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.731,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.731,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001602 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.731,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.731,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00069/2023 · 24/09/2024
ENCERRAMENTO DO CT 069/2023 - PAG N° 67278.007119/2023-29
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.