Contrato federal · Empenho 2023NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1, DA DISPENSA ELETR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: aquisição de 04 (quatro) bebedouros para a unidade operacional da anatel no estado do rio grande do norte (uo09.1), conforme condições e especificações do item 1, da dispensa eletrônica nº 7/2023. Valor global contratado: R$ 2.395,08. Vigência de 01/09/2023 a 30/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 53560.000483/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.395,08
- Valor globaloficial
- R$ 2.395,08
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 01/10/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 30/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | 4 | R$ 598,77 | R$ 2.395,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.395,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.395,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000103 · 29/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.395,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.395,08
Faturas
- 482 · emitida 20/09/2023 · PagoR$ 2.395,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000103 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000483/2023-68
valor global após o termo: R$ 2.395,08 · vigência até 30/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218763
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.