Contrato federal · Empenho 2023NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SANDUICHEIRAS, TIPO GRILL, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO CEARÁ (1), RIO GRANDE DO NORTE (1) E PIAUÍ (1), CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕ…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SERDIV EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 46.888.602/0001-28) para: aquisição de 3 (três) sanduicheiras, tipo grill, para a gerência regional da anatel nos estados do ceará (1), rio grande do norte (1) e piauí (1), conforme condições e especificações estabelecidas no item 4, da dispensa…. Valor global contratado: R$ 456,00. Vigência de 01/09/2023 a 30/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SERDIV EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 46.888.602/0001-28
- Processooficial
- 53560.000483/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 456,00
- Valor globaloficial
- R$ 456,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 01/10/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 30/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRA | 3 | R$ 152,00 | R$ 456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 456,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000105 · 29/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 456,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 456,00
Faturas
- 007 · emitida 21/09/2023 · PagoR$ 152,00
- 009 · emitida 27/09/2023 · PagoR$ 152,00
- 006 · emitida 21/09/2023 · PagoR$ 152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000105 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000483/2023-68
valor global após o termo: R$ 456,00 · vigência até 30/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218778
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.