Contrato federal · Contrato 00081/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 081/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 672…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BRAVAPACK LTDA (CNPJ 41.278.567/0001-01) para: constitui objeto deste contrato a aquisição de materiais de limpeza e higienização, visando aquisição futura para entrega parcelada, referente ao ct 081/gapco/2023. processo nº 67278.007137/2023-19. Valor global contratado: R$ 37.255,77. Vigência de 24/09/2023 a 24/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- BRAVAPACK LTDACNPJ 41.278.567/0001-01
- Processooficial
- 67278.007137/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.927,06
- Valor globaloficial
- R$ 37.255,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 69.291,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 24/09/2023 a 24/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,MATERIAL POLIETILENO | 324 | R$ 62,25 | R$ 20.169,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM,ALTURA 105 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE | 159 | R$ 54,79 | R$ 8.711,61 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA,LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM | 426 | R$ 19,66 | R$ 8.375,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.253,08
- A liquidarcalculado
- R$ 19.993,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.259,74
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001988 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.954,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.954,50
- 2023NE001589 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.865,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.865,30
- 2025NE002072 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002323 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.499,09 · a liquidar R$ 12.499,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002264 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.444,00 · a liquidar R$ 4.444,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000366 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.305,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.305,93
- 2025NE000476 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.689,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.689,03
- 2025NE001336 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 429,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 429,18
- 2025NE001401 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.239,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.239,20
- 2025NE001688 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.095,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.095,50
- 2025NE001682 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.249,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.249,39
- 2025NE000880 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.122,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.122,31
- 2026NE000288 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422,85
- 2026NE001093 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.886,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.886,55
- 2025NE002275 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.050,25 · a liquidar R$ 3.050,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/08/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR PELO IPCA/IBGE, O CONTRATO N° 081/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 35.363,91 · vigência até 24/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 28/08/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR PELO IPCA/IBGE, O CONTRATO N° 081/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 37.255,77 · vigência até 24/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218788
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.