Contrato federal · Empenho 2023NE000818 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 17482 - CAMPUS PIUMHI - DI 393/2023 UASG 158122 - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PONTUAL REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 19.520.142/0001-08) para: solicitação nº 17482 - campus piumhi - di 393/2023 uasg 158122 - contratação serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado. Valor global contratado: R$ 12.124,61. Vigência de 27/09/2023 a 26/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PONTUAL REFRIGERACAO LTDACNPJ 19.520.142/0001-08
- Processooficial
- 23715.000818/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00393/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.124,61
- Valor globaloficial
- R$ 12.124,61
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 26/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 90.146 | R$ 13.449,97 | R$ 12.124,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.124,61
- A liquidarcalculado
- R$ 9.649,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.474,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000818 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.124,61 · a liquidar R$ 9.649,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.474,64
Faturas
- 202513 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.479,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000818 · 27/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23715.000818/2023-76
valor global após o termo: R$ 12.124,61 · vigência até 26/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.