Contrato federal · Contrato 00088/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, COM TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, ENGARRAFADA NA FONTE, POTÁVEL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITR…
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou MARIA ANGELA DE MORAES LTDA (CNPJ 06.222.556/0001-09) para: fornecimento contínuo de água mineral sem gás, acondicionada em embalagem retornável, com tampa de pressão e lacre, engarrafada na fonte, potável, acondicionada em galão de 20 litros. Valor global contratado: R$ 221.644,80. Vigência de 29/09/2023 a 29/09/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA 742050
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIA ANGELA DE MORAES LTDACNPJ 06.222.556/0001-09
- Processooficial
- 63230.004241/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 202.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 221.644,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.309.081,60
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 29/09/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 46.080 | R$ 4,81 | R$ 221.644,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.342,96
- A liquidarcalculado
- R$ 51.162,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.180,74
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001905 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.032,58 · a liquidar R$ 33.174,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.857,60
- 2025NE000748 · 21/05/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.664,28 · a liquidar R$ 8.113,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.550,46
- 2025NE002097 · 13/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.575,40 · a liquidar R$ 5.575,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000938 · 30/06/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.408,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.409,33
- 2026NE001350 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.070,70 · a liquidar R$ 5.707,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.363,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 28/04/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 221.644,80 · vigência até 29/09/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219123
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.