Contrato federal · Empenho 2023NE000178 · Comprasnet Contratos
CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA. CHÁ DE CAPIM-CIDREIRA, SUBMETIDO A PROCESSO INDUSTRIAL DE SECAGEM QUE PRESERVE SUAS PROPRIEDADES NATURAIS. P…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA (CNPJ 03.362.501/0001-06) para: chá alimentação, tipo erva cidreira, apresentação saquinho com 1 grama. chá de capim-cidreira, submetido a processo industrial de secagem que preserve suas propriedades naturais. produto natural com sabor característico…. Valor global contratado: R$ 520,00. Vigência de 21/09/2023 a 23/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDACNPJ 03.362.501/0001-06
- Processooficial
- 08661.004880/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,00
- Valor globaloficial
- R$ 520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2023
- Publicaçãooficial
- 21/09/2023
- Vigênciaoficial
- 21/09/2023 a 23/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 200 | R$ 2,60 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000178 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,00
Faturas
- 130-1 · emitida 14/11/2023 · PendenteR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000178 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.006171/2023-75 (Acompanhamento e Gestão da Contratação) e 08661.023633/2023-19 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/03/2024
Empenho 2023NE000178 · 21/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.004880/2023-16
valor global após o termo: R$ 520,00 · vigência até 23/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219136
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.