Contrato federal · Empenho 2023NE000209 · Comprasnet Contratos
339030-39 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNT VTR, CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 07/COSM DE 10 AGO 23 - 2023NC406655/COEX DE 25 ABR 23 - PREGÃO 09/2021 DO BCMS (160329) - UGG - DOCUMENTAÇÃ…
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MECANICA NOVA WGD LTDA (CNPJ 07.582.357/0001-74) para: 339030-39 - aquisição de peças para mnt vtr, conforme parte requisitória 07/cosm de 10 ago 23 - 2023nc406655/coex de 25 abr 23 - pregão 09/2021 do bcms (160329) - ugg - documentação obrigatória verificada. Valor global contratado: R$ 1.140,00. Vigência de 14/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MECANICA NOVA WGD LTDACNPJ 07.582.357/0001-74
- Processooficial
- 64619004432202317
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.140,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVOSUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (lado chassi) - CAM IVECO EUROCARGO | 4 | R$ 285,00 | R$ 1.140,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVOPONTA DE EIXO DIANTEIRA DIR - CAM IVECO EUROCARGO | 2 | R$ 1.600,00 | R$ 3.200,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVOPINO DA MOLA DIANTEIRA - CAM IVECO EUROCARGO | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVOFEIXE DE MOLAS DIANT DIR - CAM IVECO EUROCARGO | 4 | R$ 3.200,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000209 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000209 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000209 · 14/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64619004432202317
valor global após o termo: R$ 1.140,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219167
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.