Contrato federal · Empenho 2023NE000618 · Comprasnet Contratos
2023NECT - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 70.000 KM DO VEICULO PICK-UP GM S10 ANO/MODELO 19/20, PLACA QZQ-9D08. CONDIÇÕES CONF. TERMO DE REFERÊNCIA DOC. 56417 (SETRA…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS contratou FERNANDO DA SILVA COSTA LTDA (CNPJ 27.153.339/0001-84) para: 2023nect - aquisição de peças e serviços para revisão de 70.000 km do veiculo pick-up gm s10 ano/modelo 19/20, placa qzq-9d08. condições conf. termo de referência doc. 56417 (setran). dispensa eletronica 33/2023. homolog…. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 27/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONASCNPJ 05.959.999/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 070003
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FERNANDO DA SILVA COSTA LTDACNPJ 27.153.339/0001-84
- Processooficial
- 6916-30/23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSManutenção de Veículos Leves e Pesados | 80.519 | R$ 7.700,05 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000618 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000618 · 27/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6916-30/23
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.