Contrato federal · Empenho 2023NE000489 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS. PREGÃO Nº 42/2023. *RP* *ID 7-SIE* JFRJ-DES-2023/34985
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.732.837/0001-81) para: aquisição de materiais civis. pregão nº 42/2023. *rp* *id 7-sie* jfrj-des-2023/34985. Valor global contratado: R$ 414,75. Vigência de 02/10/2023 a 17/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.732.837/0001-81
- Processooficial
- 2023/00470
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,90
- Valor globaloficial
- R$ 414,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 249,90
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 17/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL LATÃO, TIPO TUBO DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CROMADO COM CANOPLA | 10 | R$ 24,99 | R$ 249,90 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 60 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 15 | R$ 10,99 | R$ 164,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 414,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000489 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 414,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000489 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00470.01
valor global após o termo: R$ 249,90 · vigência até 17/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219227
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.