Contrato federal · Empenho 2023NE000490 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS - PREGÃO 00042/2023 - ATA DE RP Nº JFRJ-ARP-2023-069 -*ID7-SIE* - JFRJ-DES-2023/34990
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou L CORREA MENDES (CNPJ 37.000.228/0001-91) para: aquisição de materiais civis - pregão 00042/2023 - ata de rp nº jfrj-arp-2023-069 -*id7-sie* - jfrj-des-2023/34990. Valor global contratado: R$ 2.615,00. Vigência de 02/10/2023 a 17/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L CORREA MENDESCNPJ 37.000.228/0001-91
- Processooficial
- 2023/00470
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.615,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.995,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 17/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGAVÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, TIPO AUTOMÁTICA, TIPO USO ACIONAMENTO MANUAL | 5 | R$ 399,00 | R$ 1.995,00 |
| REPARO TORNEIRAREPARO TORNEIRA, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, BITOLA 1/2 POL, REFERÊNCIA CPD 727, APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMAR BIOPRESS., MATERIAL PLÁSTICO, REPARO CILÍNDRICO, | 10 | R$ 62,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.615,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.615,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000490 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.615,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.615,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000490 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00470.04
valor global após o termo: R$ 1.995,00 · vigência até 17/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219228
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.