Contrato federal · Comodato 00037/2023 · Comprasnet Contratos
DISPONIBILIZAÇÃO, PARA OS ITENS N.º 02, 04 E 06, CONSIGNADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2023, DOS SEGUINTES BENS EM REGIME DE COMODATO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPERA…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CARLA DE OLIVEIRA CORREA (CNPJ 08.583.229/0001-08) para: disponibilização, para os itens n.º 02, 04 e 06, consignados na ata de registro de preços nº 308/2023, dos seguintes bens em regime de comodato: sistema de gerenciamento de temperatura cgh actiwarm e carrinho cgh actiwar…. Vigência de 02/10/2023 a 22/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 155904
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CARLA DE OLIVEIRA CORREACNPJ 08.583.229/0001-08
- Processooficial
- 23760.016786/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 0,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 02/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 22/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICAMANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO AR QUENTE, MODELO GOMOS DE AR PERFURADO, APLICAÇÃO PEDIÁTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO | 300 | R$ 80,38 | R$ 0,00 |
| MANTA TÉRMICAMANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO AR QUENTE, MODELO GOMOS DE AR PERFURADO, APLICAÇÃO PEDIÁTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO | 300 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.519,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002495 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.519,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.519,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00037/2023 · 02/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23760.016786/2023-85
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219240
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.