Contrato federal · Empenho 2023NE000176 · Comprasnet Contratos
CAFÉ, TIPO SUPERIOR/TORRADO E MOÍDO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES DA DATA DA ENTREGA, NORMA S TÉCNICAS LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA (CNPJ 58.088.964/0001-13) para: café, tipo superior/torrado e moído, apresentação pó, tipo embalagem a vácuo validade mínima de 10 meses da data da entrega, norma s técnicas laudo de classificação da qualidade da bebida, características adicionais míni…. Valor global contratado: R$ 12.960,00. Vigência de 21/09/2023 a 23/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDACNPJ 58.088.964/0001-13
- Processooficial
- 08661.019079/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.960,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2023
- Publicaçãooficial
- 21/09/2023
- Vigênciaoficial
- 21/09/2023 a 23/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 1.200 | R$ 10,80 | R$ 12.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000176 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.960,00 · a liquidar R$ 6.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.480,00
Faturas
- 8488 · emitida 14/06/2024 · PendenteR$ 6.480,00
- 8041 · emitida 01/11/2023 · PendenteR$ 6.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000176 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/03/2024
Empenho 2023NE000176 · 21/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.019079/2022-94
valor global após o termo: R$ 12.960,00 · vigência até 23/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219241
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.