Contrato federal · Empenho 2023NE000308 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO PIO IX, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios (água mineral) que se faz necessária para atender às necessidades do campus avançado pio ix, conforme condições e quantidades elencadas no pregão 29/2023 e atendendo…. Valor global contratado: R$ 3.627,00. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
- Processooficial
- 23190.000230/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.627,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.627,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 12,09 | R$ 3.627,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.627,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.627,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000308 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.627,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.627,00
Faturas
- NF 3321/JUDAS.T · emitida 16/11/2023 · Siafi ErroR$ 1.209,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000308 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000230/2023-89
valor global após o termo: R$ 3.627,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219376
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.