Contrato federal · Contrato 00048/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMISSARIA AÉREA, SOB DEMANDA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUSO O SERVIÇO DE HANDLING (ENTREGA FEITA DIRETAMENTE NA AERONAVE), NO AEROPORTO INTER…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDA (CNPJ 37.848.888/0001-27) para: contratação dos serviços de comissaria aérea, sob demanda, para fornecimento de refeições, incluso o serviço de handling (entrega feita diretamente na aeronave), no aeroporto internacional de brasília/df, na base aérea d…. Valor global contratado: R$ 92.498,86. Vigência de 01/10/2023 a 01/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDACNPJ 37.848.888/0001-27
- Processooficial
- 00676.001361/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.498,86
- Valor globaloficial
- R$ 92.498,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 92.498,88
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 01/10/2023 a 01/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMISSARIA AÉREA | 1 | R$ 92.498,86 | R$ 92.498,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.891,30
- A liquidarcalculado
- R$ 25.437,19
- Liquidadocalculado
- R$ 1.007,12
- Pagocalculado
- R$ 51.446,99
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000358 · 20/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.437,19 · a liquidar R$ 25.437,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000123 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.454,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.007,12 · pago R$ 51.446,99
Faturas
- 116 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 430,00
- 240 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 2.090,09
- 115 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 215,00
- 239 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 3.065,40
- 114 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 860,00
- 237 · emitida 26/11/2024 · PagoR$ 3.996,85
- 96 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 215,00
- 97 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 430,00
- 185 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 4.157,06
- 184 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 1.314,32
- 95 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 215,00
- 183 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 6.402,88
- 182 · emitida 26/08/2024 · PagoR$ 2.748,75
- 181 · emitida 26/08/2024 · PagoR$ 5.204,40
- 93 · emitida 26/08/2024 · PagoR$ 860,00
- 94 · emitida 26/08/2024 · PagoR$ 430,00
- 158 · emitida 10/07/2024 · PagoR$ 6.362,20
- 77 · emitida 09/07/2024 · PagoR$ 1.290,00
- 157 · emitida 09/07/2024 · PagoR$ 6.887,98
- 76 · emitida 09/07/2024 · PagoR$ 860,00
- 159 · emitida 10/07/2024 · PagoR$ 2.166,34
- 78 · emitida 09/07/2024 · PagoR$ 215,00
- 134 · emitida 16/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.848,84
- 62 · emitida 03/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
- 133 · emitida 12/04/2024 · PagoR$ 1.401,28
- 63 · emitida 16/04/2024 · PagoR$ 189,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219456
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
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