Contrato federal · Empenho 2023NE000989 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI - FAMMUC. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 50.661.095 ROMULO GAMA DE OLIVEIRA (CNPJ 50.661.095/0001-62) para: aquisição de materiais hospitalares e laboratoriais para atender a demanda da faculdade de medicina do mucuri - fammuc. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, preval…. Valor global contratado: R$ 2.416,50. Vigência de 27/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 50.661.095 ROMULO GAMA DE OLIVEIRACNPJ 50.661.095/0001-62
- Processooficial
- 23086.013879/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.416,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.416,50
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 95 | R$ 11,40 | R$ 1.083,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 35 | R$ 11,50 | R$ 402,50 |
| LUVA CIRÚRGICA | 100 | R$ 1,04 | R$ 104,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 200 | R$ 1,03 | R$ 206,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 300 | R$ 1,05 | R$ 315,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 300 | R$ 1,02 | R$ 306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.003,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.003,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000989 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.416,50 · a liquidar R$ 2.416,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001227 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001233 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586,95 · a liquidar R$ 586,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000989 · 27/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000989 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.013879/2023-57
valor global após o termo: R$ 2.416,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219467
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.