Contrato federal · Contrato 00078/2023 · Comprasnet Contratos

CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 078/GAPCO/2023. PROCESSO Nº PRO…

Name: Contrato 00078/2023 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: constitui objeto deste contrato a aquisição de materiais de limpeza e higienização, visando aquisição futura para entrega parcelada, referente ao ct 078/gapco/2023. processo nº processo nº 67278.007134/2023-77 desmembrad…. Valor global contratado: R$ 7.582,20. Vigência de 29/09/2023 a 29/09/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
Local da unidadeoficial: CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
Fornecedoroficial: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
Processooficial: 67278.007134/2023-77
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.608,82
Valor globaloficial: R$ 7.582,20
Valor acumuladooficial: R$ 28.340,49
Assinaturaoficial: 29/09/2023
Publicaçãooficial: 04/10/2023
Vigênciaoficial: 29/09/2023 a 29/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABOROSQUEADO	741	R$ 9,20	R$ 6.817,20
ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NYLON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE	150	R$ 5,10	R$ 765,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.452,96
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 502,64
Pagocalculado: R$ 11.950,32

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002078 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001596 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.737,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.737,20
2025NE000662 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.454,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.454,64
2024NE001983 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.003,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,20
2025NE000163 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.713,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.713,80
2025NE000458 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.003,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,20
2025NE000479 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.019,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.019,92
2025NE001455 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 467,63
2025NE001710 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.057,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.057,20
2025NE001760 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 502,64 · pago R$ 0,00
2026NE000482 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 995,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 995,83
2026NE000509 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.497,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.497,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 12/08/2024
REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CT 078/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 6.889,26 · vigência até 29/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 04/09/2025
REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CT 078/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 7.260,21 · vigência até 29/09/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 04/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
valor global após o termo: R$ 7.582,20 · vigência até 29/09/2027

FornecedorMULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 219482
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.