Contrato federal · Empenho 2023NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA 67/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2023. UG 370003. PROCESSO 001…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou 43.492.160 JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 43.492.160/0001-08) para: aquisição de hd externo para atender às necessidades da controladoria-geral da união, conforme o termo de referência 67/2023. dispensa de licitação 12/2023. ug 370003. processo 00190.106626/2023-33.. Valor global contratado: R$ 30.698,00. Vigência de 13/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 43.492.160 JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRACNPJ 43.492.160/0001-08
- Processooficial
- 00190.106626/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.698,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL | 20 | R$ 898,00 | R$ 17.960,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL | 22 | R$ 579,00 | R$ 12.738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.698,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000195 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.698,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.698,00
Faturas
- 283 · emitida 16/11/2023 · PagoR$ 30.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000195 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.106626/2023-33
valor global após o termo: R$ 30.698,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219498
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.