Contrato federal · Empenho 2023NE000035 · Comprasnet Contratos
KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210, COM 04 UNIDADES POR EMBALAGEM, NOVO, ORIGINAL EPSON, MODELO L200, L210,L220, L355, L365,L 395, L455, L495, L555, L575, L130…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 51.540.346 JUDIT NERI DO AMARAL (CNPJ 51.540.346/0001-13) para: kit de tintas para impressora multifuncional epson l210, com 04 unidades por embalagem, novo, original epson, modelo l200, l210,l220, l355, l365,l 395, l455, l495, l555, l575, l1300. cores preto, magenta, ciano, amarelo.…. Valor global contratado: R$ 229,90. Vigência de 25/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 51.540.346 JUDIT NERI DO AMARALCNPJ 51.540.346/0001-13
- Processooficial
- 23076.082736/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01164/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,90
- Valor globaloficial
- R$ 229,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃOIMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT 4 FRASCOS: 65 ML | 2 | R$ 114,95 | R$ 229,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000035 · 25/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229,90
Faturas
- 49138756 · emitida 21/09/2023 · Siafi ErroR$ 229,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000035 · 25/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.082736/2023-96
valor global após o termo: R$ 229,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219511
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.