Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES…

Name: Contrato 00040/2023 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANA SERVTECH LTDA (CNPJ 08.192.409/0001-69) para: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ares condicionados, de natureza contínua, com fornecimento de peças originais ou similares, para execução dos serviços nas dependê…. Valor global contratado: R$ 131.730,60. Vigência de 03/10/2023 a 03/10/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
Local da unidadeoficial: LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
Fornecedoroficial: SANA SERVTECH LTDACNPJ 08.192.409/0001-69
Processooficial: 25038.000217/2023-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00038/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 125.040,00
Valor globaloficial: R$ 131.730,60
Valor acumuladooficial: R$ 380.695,50
Assinaturaoficial: 03/10/2023
Publicaçãooficial: 04/10/2023
Vigênciaoficial: 03/10/2023 a 03/10/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO CONDENSADORA, REFERÊNCIA MVC- 280WV2GN1-C	12	R$ 3.581,99	R$ 42.983,88
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDECUSTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO (SERVIÇOS).	12	R$ 1.706,64	R$ 20.479,68
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDECUSTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO (SERVIÇOS).	12	R$ 5.688,92	R$ 68.267,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 129.373,91
A liquidarcalculado: R$ 20.907,21
Liquidadocalculado: R$ 11.492,37
Pagocalculado: R$ 96.974,33

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000250 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1,00 · pago R$ 0,00
2023NE000251 · 29/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.046,54 · a liquidar R$ 2.542,73 · liquidado R$ 10.211,57 · pago R$ 4.292,24
2023NE000275 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.346,92 · a liquidar R$ 2.120,20 · liquidado R$ 1.279,80 · pago R$ 946,92
2025NE000003 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.225,88 · a liquidar R$ 11.969,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,16
2023NE000309 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.912,46 · a liquidar R$ 1.912,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000036 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000040 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.351,22 · a liquidar R$ 2.263,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.087,79
2024NE000041 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.664,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.664,00
2025NE000022 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.616,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.616,46
2025NE000090 · 16/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 564,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 564,12
2025NE000091 · 16/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 27.074,18 · a liquidar R$ 98,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.975,53
2025NE000160 · 01/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.385,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.385,29
2025NE000159 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438,92
2026NE000136 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.882,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.882,82
2026NE000135 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 727,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 727,27
2026NE000274 · 26/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.136,83 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.136,81

Faturas

1940 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.895,16
29 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.961,52
31 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,19
30 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.262,92
28 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.788,94
1941 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128,08
11 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.892,51
13 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.156,76
12 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.675,20
14 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.158,35
1774 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 727,27
278 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 989,00
277 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.046,49
279 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.246,80
276 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.103,00
1605 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,92
259 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.570,80
257 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 485,66
000.001.488 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,08
000.001.487 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,08
256 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
258 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.035,00
244 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 921,52
243 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.468,00
241 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 959,40
222 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.604,97
223 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.031,00
224 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.318,43
226 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,13
227 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,00
228 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 545,25
229 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.216,00
231 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.721,00
234 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.684,00
235 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.414,99
000.001.443 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,08
240 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.925,00
238 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.736,00
237 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.022,37
233 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,08
236 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.796,00
332 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.165,58
230 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 906,37
225 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.268,00
221 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.043,33
239 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,46
000.001.444 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128,08
000.001.445 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307,96

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00022/2024 · 02/10/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/10/2024 ATÉ 03/10/2025, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DE NATUREZA CON…
valor global após o termo: R$ 125.040,00 · vigência até 03/10/2025
Termo Aditivo 00017/2025 · 02/10/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS E SEUS ANEXOS.
valor global após o termo: R$ 125.040,00 · vigência até 03/10/2026
Termo de Apostilamento 00019/2025 · 23/12/2025
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 40/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS N…
valor global após o termo: R$ 131.730,60 · vigência até 03/10/2026
Termo Aditivo 00020/2026 · 02/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2026 ATÉ 03/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, A FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À…
valor global após o termo: R$ 131.730,60 · vigência até 03/10/2027

FornecedorSANA SERVTECH LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 219515
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.