Contrato federal · Contrato 00084/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE ESPUMA.
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA (CNPJ 14.037.880/0001-85) para: aquisição de colchões de espuma.. Valor global contratado: R$ 469.978,30. Vigência de 11/09/2023 a 11/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JOAO CARLOS LOPES OKUYAMACNPJ 14.037.880/0001-85
- Processooficial
- 64154.002094/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469.978,30
- Valor globaloficial
- R$ 469.978,30
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 11/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 33, TECIDO DE REVESTIMENTO MISTO ALGODÃO E VISCOSE, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M, CA… | 258 | R$ 218,90 | R$ 56.476,20 |
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 33, TECIDO DE REVESTIMENTO MISTO ALGODÃO E VISCOSE, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M, CA… | 1.889 | R$ 218,90 | R$ 413.502,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469.978,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 469.978,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000190 · 31/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 469.978,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 469.978,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00084/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219670
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.