Contrato federal · Empenho 2023NE000974 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI - FAMMUC. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (CNPJ 20.044.803/0001-55) para: aquisição de materiais hospitalares e laboratoriais para atender a demanda da faculdade de medicina do mucuri - fammuc. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, preval…. Valor global contratado: R$ 3.934,08. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOSCNPJ 20.044.803/0001-55
- Processooficial
- 23086.013881/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.934,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.934,08
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXÍMETROOXÍMETRO USO MÉDICO | 1 | R$ 1.003,00 | R$ 1.003,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 3 | R$ 34,50 | R$ 103,50 |
| MATERIAL LABORATÓRIO | 9 | R$ 32,00 | R$ 288,00 |
| MATERIAL LABORATÓRIO | 9 | R$ 28,93 | R$ 260,37 |
| MATERIAL LABORATÓRIO | 9 | R$ 32,26 | R$ 290,34 |
| MATERIAL LABORATÓRIO | 9 | R$ 33,63 | R$ 302,67 |
| DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS | 20 | R$ 25,26 | R$ 505,20 |
| CAIXA | 10 | R$ 28,50 | R$ 285,00 |
| CAIXA PLÁSTICA | 14 | R$ 64,00 | R$ 896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.563,02
- A liquidarcalculado
- R$ 1.770,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.792,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000974 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.934,08 · a liquidar R$ 1.141,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.792,70
- 2023NE001240 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 628,94 · a liquidar R$ 628,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000974 · 25/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.013881/2023-26
valor global após o termo: R$ 3.934,08 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.