Contrato federal · Empenho 2022NE000057 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2022 - ITENS 1 E 2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO LUÍS/MA E PARA A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM CAXIAS/MA, C…
DELEGACIA DA RFB EM SAO LUIS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou B BASTOS SOLAR CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 30.746.403/0001-45) para: dispensa de licitação n° 08/2022 - itens 1 e 2 - fornecimento de água mineral para a delegacia da receita federal em são luís/ma e para a agência da receita federal em caxias/ma, conforme descrição constante no instrumen…. Valor global contratado: R$ 26.629,52. Vigência de 30/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM SAO LUIS 170028
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- B BASTOS SOLAR CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDACNPJ 30.746.403/0001-45
- Processooficial
- 13075.094593/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.629,52
- Valor globaloficial
- R$ 26.629,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2022
- Publicaçãooficial
- 30/08/2022
- Vigênciaoficial
- 30/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 270 | R$ 11,94 | R$ 3.223,80 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.914 | R$ 5,98 | R$ 23.405,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.629,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.662,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000057 · 30/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.629,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.662,04
Faturas
- 000000007 · emitida 03/04/2023 · PendenteR$ 1.715,50
- 000.000.008 · emitida 07/09/2023 · PendenteR$ 4.568,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000057 · 30/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.094593/2022-59
valor global após o termo: R$ 26.629,52 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.