Contrato federal · Empenho 2023NE000016 · Comprasnet Contratos
APROV - AQS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARTICIPANTE, 2023NC403005-COEX DE 03FEV23, UASG 160298, PREGÃO 01/2022, SI 07.
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDA (CNPJ 04.325.483/0001-55) para: aprov - aqs gêneros alimentícios, participante, 2023nc403005-coex de 03fev23, uasg 160298, pregão 01/2022, si 07.. Valor global contratado: R$ 7.980,00. Vigência de 09/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDACNPJ 04.325.483/0001-55
- Processooficial
- 64279001052202230
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.980,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2023
- Publicaçãooficial
- 09/02/2023
- Vigênciaoficial
- 09/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS | 204 | R$ 89,95 | R$ 18.349,80 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 200 | R$ 19,50 | R$ 3.900,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA | 20 | R$ 14,40 | R$ 288,00 |
| CARNE DEFUMADACARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 400 | R$ 19,49 | R$ 7.796,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 1.200 | R$ 6,65 | R$ 7.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.313,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.313,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000016 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.313,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.313,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000016 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000016 · 09/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279001052202230
valor global após o termo: R$ 7.980,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219761
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.