Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
339030-04 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 26/APROV/BCMS DE 14 JUN 23 - 2023NC409812/COEX DE 05 JUN 23 - PREGÃO 16/2022 DO CMDO DA 1° RM (160298) - UGP - D…
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou P.S.T. GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 02.763.978/0001-30) para: 339030-04 - aquisição de gás liquefeito conforme parte requisitória 26/aprov/bcms de 14 jun 23 - 2023nc409812/coex de 05 jun 23 - pregão 16/2022 do cmdo da 1° rm (160298) - ugp - documentação obrigatória verificada. Valor global contratado: R$ 34.792,00. Vigência de 14/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P.S.T. GAZ COMERCIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 02.763.978/0001-30
- Processooficial
- 642790027382022
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.792,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 80 | R$ 434,90 | R$ 34.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.792,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 14/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.792,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.792,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000100 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000100 · 14/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 642790027382022
valor global após o termo: R$ 34.792,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219778
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.