Contrato federal · Empenho 2023NE000101 · Comprasnet Contratos
339030-07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 32/APROV/CCAP/BCMS DE 13 JUN 23 - 2023NC409812/COEX DE 05 JUN 23 - PREGÃO 01/2022 DO CMDO DA 1ª RM (1602…
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou BRF S.A. (CNPJ 01.838.723/0001-27) para: 339030-07 - aquisição de gêneros de alimentação conforme parte requisitória 32/aprov/ccap/bcms de 13 jun 23 - 2023nc409812/coex de 05 jun 23 - pregão 01/2022 do cmdo da 1ª rm (160298) - ugp - documentação obrigatória ver…. Valor global contratado: R$ 18.446,50. Vigência de 15/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRF S.A.CNPJ 01.838.723/0001-27
- Processooficial
- 64619002973202301
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.446,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.446,50
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 15/06/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOS | 200 | R$ 47,09 | R$ 9.418,00 |
| EMBUTIDO | 150 | R$ 31,19 | R$ 4.678,50 |
| EMBUTIDO | 150 | R$ 29,00 | R$ 4.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.446,50
- A liquidarcalculado
- R$ 190,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.255,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.446,50 · a liquidar R$ 190,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.255,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000101 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000101 · 15/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64619002973202301
valor global após o termo: R$ 18.446,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.