Contrato federal · Empenho 2023NE000175 · Comprasnet Contratos
339030-07 - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 32/APROV DE 16 JUN 23 - 2023NC409812/COEX DE 05 JUN 23 - PREGÃO 01/2022 DO CMDO DA 1ª RM (16029…
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDA (CNPJ 04.325.483/0001-55) para: 339030-07 - aquisição de generos de alimentação em geral conforme parte requisitória 32/aprov de 16 jun 23 - 2023nc409812/coex de 05 jun 23 - pregão 01/2022 do cmdo da 1ª rm (160298) - ugp - documentação obrigatória veri…. Valor global contratado: R$ 23.790,00. Vigência de 30/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDACNPJ 04.325.483/0001-55
- Processooficial
- 64619003039202306
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.790,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Publicaçãooficial
- 30/06/2023
- Vigênciaoficial
- 30/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS | 100 | R$ 89,95 | R$ 8.995,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 200 | R$ 19,50 | R$ 3.900,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA | 200 | R$ 14,40 | R$ 2.880,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 600 | R$ 39,65 | R$ 23.790,00 |
| REQUEIJÃO, CREMOSOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO | 400 | R$ 5,89 | R$ 2.356,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 1.000 | R$ 6,65 | R$ 6.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.571,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.571,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000175 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.571,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.571,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000175 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000175 · 30/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64619003039202306
valor global após o termo: R$ 23.790,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219783
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.