Contrato federal · Empenho 2023NE000178 · Comprasnet Contratos
339030-07 - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PARTE REQUISITÓRIA 35/APROV/CCAP/BCMS DE 27 JUN 23 - 2023NC409812/COEX DE 05 JUN 23 - PREGÃO 01/2022 DO CMDO DA 1° RM (160298…
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 14.263.869/0001-33) para: 339030-07 - aquisição de genêros alimentícios conforme parte requisitória 35/aprov/ccap/bcms de 27 jun 23 - 2023nc409812/coex de 05 jun 23 - pregão 01/2022 do cmdo da 1° rm (160298) - ugp - documentação obrigatória verif…. Valor global contratado: R$ 9.540,00. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 14.263.869/0001-33
- Processooficial
- 64619003251202365
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.540,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 600 | R$ 5,75 | R$ 3.450,00 |
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 600 | R$ 15,90 | R$ 9.540,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA | 300 | R$ 12,36 | R$ 3.708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.698,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000178 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.698,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000178 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000178 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64619003251202365
valor global após o termo: R$ 9.540,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219784
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.